Семерка - Российский Правовой Портал

Об утверждении программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003 - 2007 гг.

Решение Думы города Благовещенска от 30.01.2003 N 23/2

Текст правового акта по состоянию на август 2012 года

Рассмотрев представленную городской администрацией программу развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003 - 2007 гг. и учитывая заключения постоянных депутатских комиссий, городская Дума решила:

1. Утвердить программу развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003 - 2007 гг.

2. Перечень мероприятий и объем финансирования программы развития МУП "Городской парк культуры и отдыха" на 2003 - 2007 гг. в 2003 году установить в решении городской Думы о городском бюджете на 2003 год.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономике и собственности (Е.А.Захаров).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.



Мэр
города Благовещенска
А.М.КОЛЯДИН



Приложение
к решению
Думы города Благовещенска
от 30 января 2003 г. N 23/2



     Согласовано:                        Утверждаю:
     заместитель мэра                    и.о. директора МУП
     г. Благовещенска                    "Городской парк
                                         культуры и отдыха"
     _________ Н.П.МАКАРЬЕВА             _________ Л.М.СИДОРОВ
     "___" _________ 2002 года           "___" _________ 2002 года


     Согласовано:
     начальник
     отдела культуры
     г. Благовещенска
     _________ А.А.ДВОРНИКОВ
     "___" _________ 2002 года


ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУП "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" НА 2003 - 2007 ГОДЫ



ВВЕДЕНИЕ

Благовещенский городской парк культуры и отдыха - неотъемлемая часть города.

Удобное расположение в центре города делает зону отдыха доступной для отдыхающих. Исторически сложившаяся территория для проведения досуга горожан также является немаловажным фактором в определении потребительских предпочтений. Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечений, сохранение за архитектурно-парковым ансамблем статуса "Городской парк культуры и отдыха".

В 1889 году рядом со зданием общественного собрания (ныне драмтеатр) был расположен городской сад. Позже ему присвоили статус городского парка, где были установлены первые детские и взрослые аттракционы. Площадь, занимаемая парком, - 70702 кв. м.

С апреля 1993 года по 30 марта 2000 года парк был акционерным обществом. 31 марта 2000 года на основании постановления мэра г. Благовещенска N 715 стал муниципальным предприятием "Городской парк культуры и отдыха".

На территории парка находятся 7 аттракционов: "Кругозор", "Орбита", "Вихрь", "Веселые горки", "Колокольчик", "Юнга", "Солнышко". В парке имеются летние павильоны, "Зеленая эстрада", "Комната смеха", пункт проката коньков, каток, тир, теплый гараж, холодные складские помещения.

Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечения, сохранение за архитектурно-парковым ансамблем статуса Городской парк культуры и отдыха.

Для привлечения наибольшего количества посетителей необходимо решить ряд проблем:

- аттракционное хозяйство парка находится в критическом состоянии, все аттракционы со 100% сроком износа, эксплуатация которых запрещается без ежегодного технического освидетельствования, для этого аттракционную технику необходимо реставрировать, оформлять в соответствии с установленными стандартами, в результате парк может приостановить свою деятельность из-за выхода из строя аттракционов, которые являются наиболее высокодоходным видом услуг;

- территория парка нуждается в комплексном благоустройстве, большинству деревьев в парке свыше 100 лет, более 90 деревьев подлежит сносу, 70 - санитарной обработке (акт обследования деревьев МП "СУЗС"), их аварийное состояние угрожает жизни посетителей и сотрудников парка, дорожки в парке асфальтированы частично, площадки перед аттракционами не благоустроены, недостаточное количество цветников, клумб, скамеек, урн;

- территория парка практически освещена на 30%, любые места массовых скоплений людей - это потенциально опасные зоны: велика вероятность террора, хулиганства и т.п., нужны средства технической защищенности объектов;

- отсутствие с 1996 года танцевальной площадки негативно сказывается на доходах городского парка, также для проведения культурно-массовых мероприятий недостаточно игрового инвентаря, реквизита, призов, что не способствует дополнительному привлечению отдыхающих;

- крайне низкой остается заработная плата сотрудников парка, что приводит к текучести кадров и отсутствию высоко квалифицированных специалистов, существующие нормативы оплаты труда не стимулируют стремление к творчеству;

- существует проблема сезонности, основной доход предприятие имеет в весенне-летний период от услуг аттракционов, проведения дискотек, утренников, розничной торговли, сдачи в субаренду помещений, мест, в зимний период предприятие имеет доход лишь от аренды помещений, услуг катка и кафе, на весенне-летний период приходится большая часть расходов, связанных с содержанием паркового хозяйства;

- основной и самой главной проблемой деятельности городского парка является недостаточное финансирование в течение последних десяти лет, что привело к ослаблению материально-технической базы.

Каждая из проблем тесно связана между собой.



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель предложенной программы - создать достойные условия для развития культуры и организации досуга населения и гостей города.

Программа призвана обеспечить:

- сохранение культурных традиций города;

- формирование основных направлений развития духовности, нравственности, творческих начал в эстетическом воспитании, основ здорового образа жизни молодого поколения;

- участие граждан в культурной деятельности;

- привлечение большого числа посетителей, удовлетворение спроса на максимально возможное количество услуг при обеспечении достаточно высокого их качества по конкурентоспособным тарифам;

- привлечение к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях организаций и предпринимателей;

- достижение максимальной эффективности функционирования парка и получение прибыли.

1. Развитие аттракционного хозяйства (в том числе аттракционов малых форм).

2. Усовершенствование ландшафтно-архитектурного комплекса.

3. Обновление коммуникационных сетей (радиофикация, электрификация).

4. Организация торговли общественного питания на территории парка.

5. Оказание культурно-массовых, спортивно-оздоровительных услуг.

6. Капитальный ремонт, строительство.

7. Развитие МТБ.

8. Привлечение дополнительных инвестиций за счет средств спонсоров и арендаторов на долговременной основе.



СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

2003 - 2007 годы.



ВИДЫ УСЛУГ

Парк предлагает комплекс услуг - для организации досуга людей как в летний, так и в зимний периоды.

В летний период: работа аттракционов, летних кафе, "Комнаты смеха", павильона игровых автоматов, услуги фотографов, организация в выходные и праздничные дни спортивных и культурно-массовых мероприятий.

В зимний период: услуги проката коньков и работа катка, горки, игровые, развлекательные программы, заказные утренники.

Парк предоставляет в аренду места для размещения частных аттракционов, мелкорозничной торговли, предприятий общественного питания, организует деятельность эстрадно-концертных, театрально-зрелищных и спортивных площадок, аттракционных комплексов.

Основными потребителями услуг городского парка культуры и отдыха являются:

- взрослые и дети;

- студенты, школьники;

- люди пенсионного возраста;

- молодые пары;

- туристы;

- гости города.



МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, РАСЧЕТ СРЕДСТВ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МУП "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" НА 2003 - 2007 ГОДЫ

тыс. руб.

----+-----------------------+----T--------+-----------+-----------
¦ N ¦     Мероприятия       ¦Срок¦ Сумма  ¦ Финансовое¦Ожидается ¦
¦п/п¦                       ¦    ¦        ¦обеспечение¦до 2003 - ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦ 2007 гг. ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦1. ¦Установка новых        ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦аттракционов (прайс -  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦лист):                 ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- детские переносные   ¦2003¦48,8    ¦городской  ¦1383,0    ¦
¦   ¦качели                 ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Марс"               ¦2003¦7000,0  ¦городской  ¦13654,3   ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Круговой обзор"     ¦2003¦1500,0  ¦городской  ¦142,0     ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Пневмотир"          ¦2004¦62,0    ¦городской  ¦314,2     ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Волшебный кран"     ¦2004¦180,0   ¦городской  ¦4275,8    ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Карнавал"           ¦2005¦885,0   ¦городской  ¦2224,6    ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Гигантские качели"  ¦2007¦1200,0  ¦собственные¦2028,8    ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого                  ¦    ¦10875,8 ¦           ¦24022,7   ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦2. ¦Строительство фонтана  ¦2004¦300,0   ¦городской  ¦социальное¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦значение  ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦3. ¦Благоустройство парка  ¦    ¦1741,7  ¦           ¦социальное¦
¦   ¦(смета)                ¦    ¦        ¦           ¦значение  ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦2003¦354,6   ¦городской  ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦2004¦431,5   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦2005¦523,8   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦2006¦431,8   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦4. ¦Реконструкция          ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦действующих            ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦аттракционов:          ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- сталкивающиеся       ¦2003¦547,5   ¦городской  ¦увеличение¦
¦   ¦автомобили             ¦    ¦        ¦бюджет     ¦доходов   ¦
¦   ¦(замена сетки          ¦    ¦        ¦           ¦приложение¦
¦   ¦150 х 130 руб. = 19,5  ¦    ¦        ¦           ¦N         ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦замена автомобилей     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦8 х 66,0 тыс. руб. =   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦= 528,0 тыс. руб.)     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Веселые горки"      ¦2004¦543,8   ¦городской  ¦          ¦
¦   ¦(замена ходовой части, ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦прайс-лист)            ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- "Колесо обозрения"   ¦2003¦62,0    ¦городской  ¦          ¦
¦   ¦(восстановление        ¦    ¦        ¦бюджет     ¦          ¦
¦   ¦иллюминации:           ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦эл. ламп 300 х 4,0     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 1,2 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦эл. провод 1500 х 37   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 55,5 тыс. руб.; ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦з/п электрикам         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦2 чел. х 1971,0 = 3942 ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦отчисления 1411 руб.). ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого: 62,0 тыс. руб.  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- демонтаж аттракциона ¦2007¦100,3   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦"Орбита"               ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦(жгут - 1,6 тыс. руб.; ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦жгут - 0,3 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦опора - 30,4 тыс. руб.;¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦силовая тяга -         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦2 х 11,5 = 23,0 тыс.   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦кожух - 4,5 тыс. руб.; ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦сетка кабельная -      ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦28,2 тыс. руб.         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого: 88,0 тыс. руб. х¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 1,14 = 100,3         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Всего реконструкция    ¦    ¦1253,6  ¦городской  ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦бюджет,    ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦5. ¦Формирование           ¦    ¦223,0   ¦           ¦          ¦
¦   ¦материально -          ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦технической базы:      ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- приобретение         ¦2005¦140,0   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦микроавтобуса          ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦(сложившиеся цены -    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦140,0 тыс. руб.)       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- приобретение         ¦2005¦13,0    ¦собственные¦          ¦
¦   ¦мех. инвентаря         ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦(газонокосилка 2 х     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 65,0 = 13,0 тыс.     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.)                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- приобретение мини -  ¦2006¦70,0    ¦собственные¦          ¦
¦   ¦трактора с насадками - ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦70,0 тыс. руб.         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦(сложившиеся цены)     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого: 223,0           ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦6. ¦Реконструкция наружного¦2003¦71,1    ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦освещения (смета 62,9 х¦    ¦приложе-¦средства   ¦          ¦
¦   ¦х 1,13)                ¦    ¦ние N   ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦7. ¦Реконструкция склада   ¦2005¦293,0   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦8. ¦Реконструкция гаража,  ¦2003¦47,0    ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦слесарной мастерской   ¦    ¦        ¦средства,  ¦          ¦
¦   ¦(замена кровли),       ¦    ¦31,8    ¦собственные¦          ¦
¦   ¦смета                  ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦9. ¦Реконструкция пикета   ¦2006¦322,3   ¦собственные¦          ¦
¦   ¦милиции (смета)        ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦10.¦Реконструкция летнего  ¦2003¦58,5    ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦туалета                ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- унитаз - 6 х 1,5 тыс.¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 9,0 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- бачок - 6 х 1,0 тыс. ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 6,0 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- дверь входная - 2 х  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 2,5 тыс. руб. = 5,0  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- двери кабинетов - 6 х¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 1,0 тыс. руб. = 6,0  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- перегородка          ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦(фанера) - 1О л. х     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 0,3 тыс. руб. = 3,0  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.              ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- форточка (стекло) -  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦10 кв. м х 0,2 = 2,0   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- пол (доски) - 18 кв. ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦м х 1,1 = 19,8         ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- краска - 10 б. х     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 100 = 1,0            ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого:  51,8 тыс.      ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. х 1,13 = 58,5 тыс.¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.                   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦11.¦Реконструкция          ¦2003¦818,0   ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦танцевальной площадки  ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- сетка - 400 м х 130  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 52,0 тыс. руб.; ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- доска обрезная - 461 ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦м х 1300 руб. = 650    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- бревно - 60 п/м х    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 1100 = 66,0 тыс.     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- краска - 60 б. х 100 ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 6,0 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого:  724,0 тыс.     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. х 1,13 = 818,0    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.              ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦12.¦Реконструкция детской  ¦2003¦24,4    ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦площадки:              ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- сетка - 20 х 130 =   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦= 2,6 тыс. руб.;       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- качели - 4 х 3,0 тыс.¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 12,0 тыс. руб.; ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- горка - 2 х 2,0 тыс. ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб. = 4,0 тыс. руб.;  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- лестница - 1 х 3,0   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб. = 3,0 тыс.   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого:  21,6 х 1,13 =  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦= 24,4 тыс. руб.       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦13.¦Теннисный корт:        ¦2004¦34,2    ¦собственные¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦- теннисный стол - 2 х ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 13,0 тыс. руб. = 26,0¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- ракетки - 4 х 1,0    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб. = 4,0 тыс.   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.                   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого: 30,0 тыс. руб. х¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 1,14 = 34,2          ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
+---+-----------------------+----+--------+-----------+----------+
¦14.¦Летние кафе:           ¦2003¦367,3   ¦бюджетные  ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦средства   ¦          ¦
¦   ¦- холодильник - 5 х    ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦х 15,0 = 75,0 тыс.     ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- холодильная камера - ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦10 х 17,0 = 170,0 тыс. ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦руб.;                  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- зонт - 5 х 4,0 = 20,0¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦тыс. руб.;             ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦- торговая палатка -   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦5 х 12,0 тыс. руб. =   ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦= 60,0 тыс. руб.       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦                       ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦Итого: 325,0 х 1,13 =  ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
¦   ¦= 367,3 тыс. руб.      ¦    ¦        ¦           ¦          ¦
----+-----------------------+----+--------+-----------+-----------


Итого за счет средств городского бюджета - 12870,0 тыс. руб.



2003 год - 10899,2 тыс. руб.,

в том числе:



приобретение новых аттракционов - 8548,8 тыс. руб.;

благоустройство территории парка - 354,6 тыс. руб.;

реконструкция аттракционов и парка- 1995,8 тыс. руб.



2004 год - 1085,8 тыс. руб.,

в том числе:



приобретение новых аттракционов - 242,0 тыс. руб.;

реконструкция аттракционов и парка - 843,8 тыс. руб.



2005 год - 885,0 тыс. руб.,

в том числе:



приобретение аттракционов - 885,0 тыс. руб.



Итого за счет собственных средств - 3591,7 тыс. руб.



2003 год - 31,8 тыс. руб.,

в том числе:



реконструкция - 31,8 тыс. руб.



2004 год - 465,7 тыс. руб.,

в том числе:



реконструкция - 34,2 тыс. руб.;

благоустройство - 431,5 тыс. руб.



2005 год - 969,8 тыс. руб.,

в том числе:



реконструкция - 293,0 тыс. руб.;

благоустройство - 523,8 тыс. руб.;

материально-техническая база - 153,0 тыс. руб.



2006 год - 824,1 тыс. руб.,

в том числе:



реконструкция - 322,3 тыс. руб.;

благоустройство - 431,8 тыс. руб.;

материально-техническая база - 70,0 тыс. руб.



2007 год - 1300,3 тыс. руб.

в том числе:



новый аттракцион - 1200,0 тыс. руб.;

реконструкция - 100,3 тыс. руб.



КРАТКАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МУП "ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" НА 2003 - 2007 ГГ.

Благовещенский городской парк культуры и отдыха является неотъемлемой частью города. Удобное расположение в центре города делает зону отдыха доступной для жителей и гостей города. Основной вид деятельности предприятия - оказание услуг в сфере отдыха и развлечения, сохранение культурных традиций города. В настоящее время материально-техническая база парка находится в неудовлетворительном состоянии:

- на территории парка находятся 7 аттракционов со 100% сроком износа, эксплуатация которых запрещена без ежегодного технического освидетельствования;

- большинству деревьев парка свыше 100 лет, более 90 деревьев подлежат сносу, 70 - санитарной обработке. Их аварийное состояние угрожает жизни посетителей и сотрудников парка;

- дорожки в парке асфальтированы частично, площадки перед аттракционами не благоустроены, территория парка освещена на 30%, что не обеспечивает безопасность отдыха в вечерние часы;

- отсутствие танцевальной, спортивной и детской площадок влечет за собой отток посетителей, что негативно сказывается на доходах предприятия.

Устаревшие аттракционы и не отвечающий современным требованиям вид парка не привлекает население и гостей города для отдыха, что не позволяет получить достаточно доходов для развития материально-технической базы и проводить на должном уровне культурно-массовую работу.

Для решения данных проблем необходимо провести ряд мероприятий:

- приобрести и установить новые аттракционы;

- провести реконструкцию действующих аттракционов, танцевальной, спортивной и детской площадок, летнего кафе и подсобных помещений;

- провести благоустройство территории.

В результате реализации программы уже в 2003 году планируется получить доход на 50% больше, чем в 2002 году. В дальнейшем рост доходов ежегодно составит не менее 21% (приложения NN 1, 2, 3) при условии целевого финансирования на начальном этапе, уже с 2004 года за счет собственных средств парк сможет осуществить мероприятия по благоустройству и укреплению материально-технической базы (приложение N 4).

Для реализации программы необходимо 16461,7 тыс. руб., из них из городского бюджета - 12870,0 тыс. руб. (приложением N 4), в том числе:

- 2003 год - 10899,2 тыс. руб.;

- 2004 год - 1085,8 тыс. руб.;

- 2005 год - 885,0 тыс. руб.

Экономический эффект программы состоит в получении прибыли, которая обеспечит дальнейшее развитие парка. Планируемая прибыль составит:

2006 год - 433,6 тыс. руб.;

2007 год - 779,8 тыс. руб. (приложение N 4).



Ведущий бухгалтер
отдела культуры
О.Н.КОРОБКОВА



Приложение N 1
к Пояснительной записке



ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ

тыс. руб.

-----------------+-----T----------------------------------+------+---------
¦Наименование    ¦Стои-¦Ожидаемый доход                   ¦Итого ¦Срок    ¦
¦                ¦мость+------+------+------+------+------+      ¦окупае- ¦
¦                ¦     ¦2003  ¦2004  ¦2005  ¦2006  ¦2007  ¦      ¦мости   ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Новые           ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦аттракционы:    ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Детские         ¦48,0 ¦97,4  ¦115,7 ¦136,2 ¦158,8 ¦183,4 ¦691,5 ¦2003    ¦
¦переносные      ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦качели          ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Круговой обзор"¦1500 ¦525,8 ¦694,0 ¦816,8 ¦952,0 ¦1100,0¦4088,6¦2005    ¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦середина¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦года    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Пневмотир"     ¦62,0 ¦-     ¦27,0  ¦32,7  ¦38,2  ¦44,1  ¦142,0 ¦2005    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Волшебный кран"¦180,0¦-     ¦122,4 ¦144,1 ¦168,0 ¦194,0 ¦628,5 ¦2005    ¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦середина¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦года    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Карнавал"      ¦885  ¦-     ¦-     ¦438,3 ¦567,9 ¦666,0 ¦1672,2¦2006    ¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦середина¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦года    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Марс"          ¦7000 ¦525,8 ¦694,0 ¦816,8 ¦952,4 ¦1100,0¦4089,0¦2009    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦"Гигантские     ¦1200 ¦-     ¦-     ¦-     ¦-     ¦730,4 ¦730,4 ¦2008    ¦
¦качели"         ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Действующие     ¦     ¦1181,2¦1554,0¦1616,0¦1664,5¦1697,8¦7713,5¦        ¦
¦аттракционы     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Аренда земли под¦     ¦164,1 ¦177,2 ¦189,6 ¦201,0 ¦211,1 ¦943,0 ¦        ¦
¦аттракционы     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Субаренда       ¦     ¦164,1 ¦177,2 ¦189,6 ¦201,0 ¦211,1 ¦943,0 ¦        ¦
¦помещений       ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Аренда под      ¦     ¦9,3   ¦10,0  ¦10,7  ¦11,4  ¦12,0  ¦53,4  ¦        ¦
¦торговые места  ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Проведение      ¦     ¦36,5  ¦39,4  ¦42,2  ¦44,7  ¦46,9  ¦209,7 ¦        ¦
¦культурно -     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦массовых        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
¦мероприятий     ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Танцевальная    ¦818  ¦130,3 ¦154,8 ¦182,2 ¦212,5 ¦245,4 ¦925,2 ¦2007    ¦
¦площадка        ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦середина¦
¦                ¦     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦года    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Зимний каток    ¦     ¦47,4  ¦51,2  ¦54,8  ¦58,1  ¦61,0  ¦272,5 ¦        ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Теннисный корт  ¦34,2 ¦9,0   ¦10,7  ¦12,6  ¦14,7  ¦17,0  ¦64,0  ¦2005    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Летнее кафе     ¦367,3¦400,0 ¦432,0 ¦462,2 ¦490,0 ¦514,5 ¦2298,7¦2003    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Детская площадка¦22,3 ¦23,3  ¦25,2  ¦26,7  ¦28,3  ¦29,7  ¦133,2 ¦2003    ¦
+----------------+-----+------+------+------+------+------+------+--------+
¦Итого           ¦     ¦3314,2¦4284,8¦5171,5¦5763,5¦7064,4¦25598 ¦        ¦
-----------------+-----+------+------+------+------+------+------+---------


Приложение N 2
к Пояснительной записке



ДОХОДЫ ОТ НОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ 2003 - 2007 ГГ.

Детские переносные качели



12 мест х 12 час. х 60 мин. / 5 мин. = 1728 катания в день;

1728 х 25,5 дн. = 44064 катания в месяц;

44064 кат. х 10 руб. = 440,6 тыс. руб.



Май - 440,6 х 5,8% = 25557,1 руб.;

июнь - 440,6 х 5,5% = 24235,2 руб.;

июль - 440,6 х 5,1% = 22470,6 руб.;

август - 440,6 х 3,5% = 15421,0 руб.;

сентябрь - 440,6 х 2,2% = 9693,2 руб.

Итого - 97376,5 руб.



2003 год - 97,4 тыс. руб.;

2004 год - 115,7 тыс. руб. (97,4 х 1,08 х 1,1);

2005 год - 136,2 тыс. руб. (115,7 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 158,8 тыс. руб. (136,2 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 183,4 тыс. руб. (158,8 х 1,05 х 1,1).

Итого - 691,5 тыс. руб.



"Круговой обзор"



24 места х 12 час. х 60 мин. / 5 мин. = 3456 х 25,5 дн. х х 30 руб. = 2638,8 тыс. руб.



Май 2638,9 х 5,8% = 153,3 тыс. руб.;

июнь 2638,8 х 5,5% = 145,4 тыс. руб.;

июль 2638,8 х 5,1% = 134,8 тыс. руб.;

август 2638,8 х 3,5% = 92,5 тыс. руб.;

сентябрь 2638,8 х 2,2% = 58,2 тыс. руб.

Итого - 584,2 тыс. руб.



2003 год - 525,8 тыс. руб. (584,2 х 90%);

2004 год - 694,0 тыс. руб. (584,2 х 1,08 х 1,1);

2005 год - 816,8 тыс. руб. (694,0 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 952,0 тыс. руб. (816,8 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 1100,0 тыс. руб. (952,0 х 1,05 х 1,1).

Итого - 4088,6 тыс. руб.



"Пневмотир"



6 ружей х 8 час. х 60 мин. = 1920 / 2 мин. = 1440 выстрелов х х 25,5 дн. = 36720 х 3 руб. = 110160 руб.



Май - 110160 х 5,8% = 6389,3 тыс. руб.;

июнь - 110160 х 5,5% = 6058,8 тыс. руб.;

июль - 110160 х 5,1% = 5618,2 тыс. руб.;

август - 110160 х 3,5% = 3855,6 тыс. руб.;

сентябрь - 110160 х 2,2% = 2423,5 тыс. руб.

Итого - 24345,4 руб. в ценах 2002 г. х 1,14 = 27753,8 руб. - 2003 год



Приложение N 3
к Пояснительной записке



РАСЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ АТТРАКЦИОНОВ (2002 ГОД)

     Количество аттракционов по состоянию
     на 1 сентября 2002 года                             - 8


     Общее количество посадочных мест                    - 160


     Количество рабочих часов в день                     - 8


     Количество рабочих минут в день    8 час. х 60 мин. = 480


     Среднее время катания на аттракционе (минут)        - 5


     Число катаний в день                        480 / 5 = 96


     Количество человек, прокатившихся в день   160 х 96 = 15360


     Количество человек, прокатившихся в
     месяц                                  15360 х 25,5 = 391680


     Средняя стоимость билета (руб.)                     - 15 руб.


     Выручка при 100% пропускной способности
     аттракционов (руб.)                     391680 х 15 = 5875200 руб.


Выручка с учетом поправочных

коэффициентов заполняемости аттракционов:



май - 5875200 х 5,8% = 340,7 тыс. руб.;

июнь - 5875200 х 5,5% = 323,1 тыс. руб.;

июль - 5875200 х 5,1% = 299,6 тыс. руб.;

август - 5875200 х 3,5% = 205,6 тыс. руб.;

сентябрь - 5875200 х 2,2% = 129,3 тыс. руб.

Итого: 1298,3 руб.



2003 год - 1181,2 тыс. руб. (1298,3 х 1,14 = 1480,0 - 298,8);

2004 год - 1554,0 тыс. руб. (1480,1 х 1,05) <*>;

2005 год - 1616,0 тыс. руб. (1554,0 х 1,04) <*>;

2006 год - 1664,5 тыс. руб. (1616,0 х 1,03) <*>;

2007 год - 1697,8 тыс. руб. (1664,5 х 1,02) <*>.



------------------------------

<*> В связи с истекшим сроком эксплуатации действующих аттракционов коэффициент увеличения стоимости уменьшен.



Итого: 7713,5 тыс. руб. - (в 2003 году замена ходовой части аттракциона "Веселые горки").

24 места х 96 катаний х 25,5 дней х 15 руб. = 881280 руб. х х 2,5 мес. х 5% = 110,2 тыс. руб. х 1,14 = 125,6 тыс. руб.;

реконструкция "Колеса обозрения":

80 мест х 96 кат. х 20 дней х 15 руб. х 5% = 115,2 тыс. руб. х 1,14 = 131,3 тыс. руб.;

замена 8 автом. х 96 кат. х 25,5 дней х 15 руб. = 293,8 х 2,5 мес. х 5% = 36,7 тыс. руб. х 1,14 = 41,9 тыс. руб.

Итого отсутствие доходов в связи с реконструкцией аттракционов - 298,8 тыс. руб.

Ожидаемый доход в 2003 - 2007 гг. от работы действующих аттракционов - 7713,5 тыс. руб.



Расчет доходов от аренды земли под аттракционы



Тариф - 6 руб./кв. м х 30 дн. х 200 кв. м х 4 мес. = 144000,0 руб. (2002 год);

2003 год - 164,1 тыс. руб. (144,0 тыс. руб. х 1,14);

2004 год - 177,2 тыс. руб. (164,1 тыс. руб. х 1,08);

2005 год - 189,6 тыс. руб. (177,2 тыс. руб. х 1,07);

2006 год - 201,0 тыс. руб. (189,6 тыс. руб. х 1,06);

2007 год - 211,1 тыс. руб. (202,9 тыс. руб. х 1,05).

Итого - 943,0 тыс. руб.



Субаренда помещения



2003 год - 164,1 тыс. руб. (40 руб. х 300 кв. м х 12 мес. х х 1,14);

2004 год - 177,2 тыс. руб. (164,1 х 1,08);

2005 год - 189,6 тыс. руб. (177,2 х 1,07);

2006 год - 201,0 тыс. руб. (189,8 х 1,06);

2007 год - 211,1 тыс. руб. (201,0 х 1,05).

Итого - 943,0 тыс. руб.



2004 год - 27,0 тыс. руб. (27,8 х 1,08 х 90%);

2005 год - 32,7 тыс. руб. (27,8 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 38,2 тыс. руб. (32,7 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 44,1 тыс. руб. (38,2 х 1,05 х 1,1).

Итого - 142,0 тыс. руб.



"Волшебный кран" (ввод в действие - 2004 год)



12 час. х 60 мин. / 3 мин. х 25,5 дн. х 10 руб. = 61,2 тыс. руб. (в ценах 2004 года).



В среднем, количество игр составит 20% в месяц.

2004 год - 122,4 тыс. руб.;

2005 год - 144,1 тыс. руб. (122,4 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 168,0 тыс. руб. (144,1 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 194,0 тыс. руб. (168,0 х 1,05 х 1,1).

Итого - 628,5 тыс. руб.



"Карнавал" (ввод в действие - 2005 год)



20 мест х 12 час. х 60 мин. / 5 мин. = 2880 х 25,5 х 50 руб. = 2203,2 тыс. руб. (в ценах 2005 года).



Май - 2203,2 тыс. руб. х 5,8% = 127,8 тыс. руб.;

июнь - 2203,2 тыс. руб х 5,5% = 121,2 тыс. руб.;

июль - 2203,2 тыс. руб. х 5,1% = 112,4 тыс. руб.;

август - 2203,2 тыс. руб. х 3,5% = 77,1 тыс. руб.;

сентябрь - 2203,2 тыс. руб. х 2,2% = 48,5 тыс. руб.

Итого - 487,0 тыс. руб.



2005 год - 438,3 тыс. руб (487,0 х 90%);

2006 год - 567,9 тыс. руб (1217,2 х 1,06 х 1,1):

2007 год - 666,0 тыс. руб (567,9 х 1,05 х 1,1).

Итого - 1672,2 тыс. руб.



"Марс" (ввод в действие - 2003 год)



24 места х 12 час. х 60 мин. / 5 мин. = 3456 х 25,5 х 30 руб. = 2643,8 руб. (в ценах 2003 года).



Май - 2643,8 х 5,8% = 153,3 тыс. руб.;

июнь - 2643,8 х 5,5% = 145,4 тыс. руб.;

июль - 2643,8 х 5,1% = 134,8 тыс. руб.;

август - 2643,8 х 3,5% = 92,5 тыс. руб.;

сентябрь - 2643,8 х 2,2% = 58,2 тыс. руб.

Итого - 584,2 тыс. руб.



2003 год - 525,8 тыс. руб. (584,2 х 90%);

2004 год - 694,0 тыс. руб. (584,2 х 1,08 х 1,1);

2005 год - 816,8 тыс. руб. (694,0 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 952,4 тыс. руб. (816,8 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 1100,0 тыс. руб. (952,4 х 1,05 х 1,1).

Итого - 4089,0 тыс. руб.



"Гигантские качели" (ввод в действие - 2007 год)



20 мест х 12 час. х 60 мин. / 5 мин. = 2880 х 25,5 дн. х 50 руб. = 3672,0 тыс. руб.



Май - 3672,00 х 5,8% = 213,0 тыс. руб.;

июнь - 3672,0 х 5,5% = 202,0 тыс. руб.;

июль - 3672,0 х 5,1% = 187,3 тыс. руб.;

август - 3672,0 х 3,5% = 128,5 тыс. руб.;

сентябрь 3672,0 х 2,2% = 80,8 тыс. руб.

Итого - 811,6 тыс. руб. х 90% = 730,4 тыс. руб.



Аренда предприятий мелкорозничной торговли



2003 год - 9,3 тыс. руб. (7 руб. х 20 кв. м х 13 пред. х 4,5 мес. х 1,14);

2004 год - 10,0 тыс. руб. (9,3 х 1,08);

2005 год - 10,7 тыс. руб. (10,0 х 1,07);

2006 год - 11,4 тыс. руб. (10,7 х 1,06);

2007 год - 12,0 тыс. руб. (11,4 х 1,05).

Итого - 53,4 тыс. руб.



Зимний каток (прокат коньков)



Количество коньков - 50 шт.;

число месяцев работы - 3,5;

число дней работы - 90 (25,5 дн. х 3,5);

количество часов работы - 720 (8 час. х 90 дн.);

количество человек - 36000 (720 час. х 50 пар.);

стоимость 1 часа - 15 руб.;

процент заполняемости - 7,7;

ожидаемый доход - 41,6 тыс. руб. (36000 чел. х 15 руб. х х 7,7%).



2003 год - 47,4 тыс. руб. (41,6 х 1,14);

2004 год - 51,2 тыс. руб. (47,4 х 1,08);

2005 год - 54,8 тыс. руб. (51,2 х 1,07);

2006 год - 58,1 тыс. руб. (54,8 х 1,06);

2007 год - 61,0 тыс. руб. (58,1 х 1,05).

Итого - 272,5 тыс. руб.



Спортивная площадка (теннисный корт)



2 стола х 8 час. х 25,5 дней х 5 мес. = 2040 игр х 200 руб. х х 10% = 40800,0 руб.



Май - 40800 х 5,8% = 2,4 тыс. руб.;

июнь - 40800 х 5,5% = 2,2 тыс. руб.;

июль - 40800 х 5,1% = 2,1 тыс. руб.;

август - 40800 х 3,5% = 1,4 тыс. руб.;

сентябрь - 40800 х 2,2% = 0,9 тыс. руб.

Итого - 9 тыс. руб.



2003 год - 9,0 тыс. руб.;

2004 год - 10,7 тыс. руб. (9,0 х 1,08 х 1,1);

2005 год - 12,6 тыс. руб. (10,7 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 14,7 тыс. руб. (12,6 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 17,0 тыс. руб. (14,7 х 1,05 х 1,1).

Итого - 64,0 тыс. руб.



Детская площадка



Стоимость 1 посещения - 10 руб. (в ценах 2002 года);

количество посещений - 20 чел. в час;

время работы в месяц - 204 час. (8 час. х 25,5 дн.);

время работы в сезон - 1020 час. (204 х 5 мес.);

процент посещаемости - 10.



Доход:

2003 год - 23,3 тыс. руб. (1020 х 20 чел. х 10 руб. х 10% х х 1,14);

2004 год - 25,2 тыс. руб. (23,3 х 1,08);

2005 год - 26,7 тыс. руб. (25,2 х 1,07);

2006 год - 28,3 тыс. руб. (26,7 х 1,06);

2007 год - 29,7 тыс. руб. (28,3 х 1,05).

Итого - 133,2 тыс. руб.



Танцевальная площадка



Доход: стоимость билета - 30 руб.;

количество посетителей - 300 чел.;

количество рабочих дней - 127 дней (25,5 дн. х 5 мес.);

% заполняемости - 10.



Ожидаемый доход:

2003 год - 130,3 тыс. руб. (30 руб. х 300 чел. х 127 дн. х х 10% х 1,14);

2004 год - 154,8 тыс. руб. (130,3 х 1,08 х 1,1);

2005 год - 182,2 тыс. руб. (154,8 х 1,07 х 1,1);

2006 год - 212,5 тыс. руб. (182,2 х 1,06 х 1,1);

2007 год - 245,4 тыс. руб. (212,5 х 1,05 х 1,1).

Итого - 925,2 тыс. руб.



Летние торговые кафе



2003 год - ожидаемая прибыль от торговли в месяц.



Реализация продукции:

2003 год - 400,0 тыс. руб. х 5 мес. х 20% = 400,0 тыс. руб.;

2004 год - 432,0 (400,0 тыс. руб. х 1,08);

2005 год - 462,2 (432,0 х 1,07);

2006 год - 490,0 (462,2 х 1,06);

2007 год - 514,5 (490,0 х 1,05).

Итого прибыль парка (от кафе): 2298,7 тыс. руб. - 400,0 тыс. руб. = 1898,7 тыс. руб.



Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий



На 2002 год утверждены доходы в сумме 32,0 тыс. руб.

2003 год - 36,5 тыс. руб. (32,0 х 1,14);

2004 год - 39,4 тыс. руб. (36,5 х 1,08);

2005 год - 42,2 тыс. руб. (39,4 х 1,07);

2006 год - 44,7 тыс. руб. (42,2 х 1,06);

2007 год - 46,9 тыс. руб. (44,7 х 1,05).

Итого - 209,7 тыс. руб.



Приложение N 4
к Пояснительной записке



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

тыс. руб.

--------------------+--------+--------+--------+--------+---------
¦    Наименование   ¦  2003  ¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦  2007  ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦1. Доходы, всего   ¦3314,2  ¦4284,8  ¦5171,5  ¦5763,5  ¦7064,4  ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦В том числе:       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦от новых           ¦1149,0  ¦1653,1  ¦2384,9  ¦2837,3  ¦4017,9  ¦
¦аттракционов       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦от действующих     ¦1181,2  ¦1554,0  ¦1616,0  ¦1664,5  ¦1697,8  ¦
¦аттракционов       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦прочие доходы      ¦984,0   ¦1077,7  ¦1170,6  ¦1261,7  ¦1348,7  ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦2. Расходы, всего  ¦14213,4 ¦5370,6  ¦6056,5  ¦5329,9  ¦6284,6  ¦
¦в том числе:       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦на содержание      ¦3282,4  ¦3819,1  ¦4201,7  ¦4505,8  ¦4984,3  ¦
¦парка              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦на приобретение    ¦8548,8  ¦242,0   ¦885,0   ¦        ¦1200,0  ¦
¦новых аттракционов ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦на реконструкцию   ¦2382,2  ¦1309,5  ¦969,8   ¦824,1   ¦100,3   ¦
¦объектов           ¦        ¦300,0   ¦        ¦        ¦        ¦
¦социально -        ¦        ¦(фонт.) ¦        ¦        ¦        ¦
¦культурного быта,  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦формирование       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦материально -      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦технической базы:  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦- реконструкция    ¦818,0   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  танцевальной     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  площадки         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦- реконструкция    ¦609,5   ¦543,8   ¦        ¦        ¦100,3   ¦
¦  действующих      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  аттракционов     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦- благоустройство  ¦354,6   ¦431,5   ¦523,8   ¦431,8   ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦- прочие           ¦600,1   ¦34,2    ¦293,0   ¦322,3   ¦        ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦- формирование     ¦        ¦        ¦153,0   ¦70,0    ¦        ¦
¦  материально -    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  технической базы ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Финансовый         ¦-10899,2¦-1085,8 ¦-885,0  ¦+433,6  ¦+779,8  ¦
¦результат          ¦        ¦        ¦        ¦(налог  ¦(налог  ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦от      ¦от      ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦прибыли ¦прибыли ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦24% -   ¦24% -   ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦104,1), ¦187,2), ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦чистая  ¦чистая  ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦прибыль ¦прибыль ¦
¦                   ¦        ¦        ¦        ¦- 329,5 ¦- 592,6 ¦
+-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+
¦Целевое            ¦10899,2 ¦1085,8  ¦885,0   ¦        ¦        ¦
¦финансирование из  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦бюджета            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------+--------+--------+--------+--------+---------


Приложение N 5
к Пояснительной записке



ОЖИДАЕМЫЕ РАСХОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПАРКА В 2003 - 2007 ГГ.

Амортизация новых аттракционов



2003 год - 769,4 тыс. руб. (854,8 тыс. руб. х 12% / 4 х 3);

2004 год - 1054,8 тыс. руб. (242,2 тыс. руб. х 12% + 1025,8);

2005 год - 1161,0 тыс. руб. (885,0 тыс. руб. х 12% + 1054,8);

2006 год - 1161,0 тыс. руб.;

2007 год - 1305,0 тыс. руб. (1200 тыс. руб. х 12% + 1161,0).



Содержание парка



2003 год - 3282,4 тыс. руб. (2094,0 х 1,2 = 2513,0 + 769,4);

2004 год - 3819,1 тыс. руб. (2513,0 х 1,1 = 2764,3 + 1054,8);

2005 год - 4201,7 тыс. руб. (2764,3 х 1,1 = 3040,7 + 1161,0);

2006 год - 4505,8 тыс. руб. (3040,7 х 1,1 = 3344,8 + 1161,0);

2007 год - 4984,3 тыс. руб. (3344,8 х 1,1 = 3679,3 + 1305,0).



Приложение N 6
к Пояснительной записке



------------------------------------------------------------------
¦                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      ¦
¦                                                                ¦
¦                              ООО                               ¦
¦              ТВОРЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ               ¦
¦                            "ГРАДО"                             ¦
¦                                                                ¦
¦          Лицензия серии В 682844 реестровый номер АМО          ¦
¦                N 002329 от 3 августа 2001 года                 ¦
¦                                                                ¦
¦                          Обустройство                          ¦
¦               городского парка культуры и отдыха               ¦
¦                в квартале N 18 г. Благовещенска                ¦
¦                                                                ¦
¦       (Расчет стоимости строительства озеленения парка)        ¦
¦                                                                ¦
¦                СТАДИЯ: предпроектная проработка                ¦
¦        ЗАКАЗЧИК: МП "Городской парк культуры и отдыха"         ¦
¦                                                                ¦
¦    Директор                  Т.М.ИЩЕНКО                        ¦
¦                                                                ¦
¦     М.П.                                                       ¦
¦                                                                ¦
¦                   г. Благовещенск, 2002 год                    ¦
¦                                                                ¦
------------------------------------------------------------------


АННОТАЦИЯ

По заданию заказчика муниципального унитарного предприятия "Городской парк" выполнена предпроектная проработка - определена стоимость проектных работ, необходимых для строительства озеленения парка. Смета строительства озеленения парка выполнена на субподряде "Благовещенскпроект" на основании письма от МУП "Городской парк культуры и отдыха" от 26 февраля 2002 года. Для ведения строительных работ по озеленению по заданному объему подрядчику "Горзеленхоз" необходимы чертежи: посадочный план, разбивочный с перечнем объема работ. Указанная проектная работа будет выполнена ООО "ТАМ "Градо", стоимость проектных работ определена на основе плана - схемы городского парка и дендроплана, выполненного "Амургражданпроектом" в 1982 году.

Стоимость мероприятий по озеленению городского парка:



     предпроектная подготовка                     3676 рублей;
     проектная документация                       30000 рублей;
     объектная смета                              1708,032 рублей.
     Итого:                                       1741,708 рублей.


Суммы указаны с учетом коэффициента на II квартал 2002 года.



Курсы валют
09.07
10.07
USD
63.8699
63.7660
EUR
71.7067
71.4626
CNY
9.28355
9.26145
GBP
80.0609
79.5034



Новости партнеров
Погода
01.01
01.01
Москва
Санкт-Петербург
Новосибирск
Хабаровск
Калининград
Архангельск
Популярные новости
Статистика




Рейтинг@Mail.ru
© 2008-2017. Все права защищены.
При использовании материалов Российского Правового Портала "Семерка" ссылка на 7Law.info обязательна